校内各单位：

为了更好地为师生服务，经处务会研究决定，试行“未使用公务卡说明”集中签批流程。具体要求如下：

1、未使用公务卡金额在1000元以下的（含1000元），在办理报销单初审业务（以下简称“收单业务”）时，不再提前找计划财务处领导审批签字，可以直接到事务中心收单业务办理窗口办理。

2、计划财务处收单业务岗将上述未使用公务卡说明单独整理，集中报送处领导审批。审批合格的，由处领导直接交会计科收单和报销。审批不合格的，由收单业务岗电话通知经办人，补充相关资料或者退单。

3、未使用公务卡金额在1000元以上的（不含1000元），可以仍按原流程办理。也可以请收单业务岗先行审核除“未使用公务卡说明”以外的附件资料，初审合格后登记并在表中和凭证封面标注：“未使用公务卡说明待审”，并将单据退给经办人，由经办人报处领导审批。

计财处领导在审核“未使用公务卡金额在1000元以上的（不含1000元）”说明后，经办人可以根据事项紧急程度，选择自行找校领导审批（紧急事项），或者由计财处领导集中报送校领导审批（非紧急事项）。

校领导审批合格的，由处领导或者经办人直接交会计科收单和报销。

校领导审批不合格的，由计财处领导电话通知经办人，补充相关资料或者退单。

4、本流程试行六个月，未尽事宜由计划财务处负责解释。

特此通知

计划财务处

2019年10月23日